Ⅰ 如何开具负数发票
我是会计这个问题我来回答
首先在金税卡进入<发票填开>
开始开具发票,点击"负数"跳出窗口,输入两次那张你要开具负数的那张发票的代码和号码
核对一下那张发票
没错的话确认就可以了
Ⅱ 在开票子系统中开具负数发票怎么开
进入系统，，比如说你上次开的发票号码是002526，点专用发票填开002527，进入开票界面，然后上面有价税，客户等等，你点负数，然后会出来个框，你把金额是7654741.41，税额是13012.99的这张发票的，发票号码跟代码都输到相应的格子，然后点下一步，这张发票就会自动生成了，你点打印，然后打印出来就可以了
Ⅲ 红字发票开具流程
红字发票（负数发票）开具方法：
方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。
1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。
2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
拓展资料：红字发票开具需要什么材料？
开红字发票需要的资料有：
1、《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份；
2、《开具红字增值税专用发票通知单》一式三份，带磁盘到国税拷贝；
3、提交开具有误的专用发票记帐联、抵扣联和发票联原件、复印件均需盖公章；
4、书面申请一份，写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料；
5、如果因开票有误购买方拒收专用发票的，需提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料一份；
6、国税纳税磁卡。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》
第二十三条安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。使用非税控电子器具开具发票的，应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，并按照规定保存、报送开具发票的数据。国家推广使用网络发票管理系统开具发票，具体管理办法由国务院税务主管部门制定。
Ⅳ 普通发票开票软件如何开具负数发票
‘发布日期’
如果想要作废上个月或者更早时候开具的发票，就需要开具负数发票。具体操作请参考附件说明。1、点击“发票管理”
中的“开具负数发票”。2、可选择“对应本机已开具正数发票冲红”或“直接开具一张负数发票”。3、当您选择“对应本机已开具正数发票冲红”时，输入查询条件，找到要开具负数发票的发票记录，然后点击需要开负数发票的发票信息，单击打开该发票的详细信息。点击该发票右侧显示的“负数发票”按钮，弹出确认对话框，点击“确定”，进入红字发票的详细信息画面，点击“保存发票并打印”按钮完成开具红字发票。4、当您选择“直接开具一张负数发票”时，系统显示当前能够使用空白发票信息，选择需开具红字发票的空白发票，进入红字发票开具的界面。注意：在负数发票开具界面，输入负数发票信息，在备注栏中输入对应的原正数发票的代码和号码，点击“保存并打印发票”按钮保存红字发票。
具体操作请参考附件内图文说明。
Ⅳ 如何开负数发票
负数发票的开具直接打开开票软件，选择红字发票管理，开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票，红字发票是不可以随便开具的。仅有产生购货退还、开票不正确、应纳税额服务项目停止等情况但不满足发票作废标准，或是卖货部分退还及产生销售折让才可以开具红字发票。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
《中华人民共和国发票管理办法》
第二十二条
开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：
（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。