Ⅰ 如何開具負數發票
我是會計這個問題我來回答
首先在金稅卡進入<發票填開>
開始開具發票,點擊"負數"跳出窗口,輸入兩次那張你要開具負數的那張發票的代碼和號碼
核對一下那張發票
沒錯的話確認就可以了
Ⅱ 在開票子系統中開具負數發票怎麼開
進入系統，，比如說你上次開的發票號碼是002526，點專用發票填開002527，進入開票界面，然後上面有價稅，客戶等等，你點負數，然後會出來個框，你把金額是7654741.41，稅額是13012.99的這張發票的，發票號碼跟代碼都輸到相應的格子，然後點下一步，這張發票就會自動生成了，你點列印，然後列印出來就可以了
Ⅲ 紅字發票開具流程
紅字發票（負數發票）開具方法：
方法一：1、先進入增值稅開票系統，在菜單欄找到紅字發票申請，點第一個申請銷售方的，然後下一步，填寫要紅沖的發票資料，列印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。
2、導出電子信息，國稅網站—網上申請—發票管理類—紅字發票申請單，上報。
方法二：1、進入增值稅開票系統，在菜單欄找到紅字發票申請，點第一個申請銷售方的，然後下一步，填寫要紅沖的發票資料，列印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。
2、拿《申請單》（一式兩聯）到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知知單。
1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地（區）稅務局的「開具紅字增值稅專用發票通知單」通知單上標明所開紅字發票的詳細信息及開具紅字發票的的理由。
2、銷貨方憑購貨方提供的「開具紅字增值稅專用發票通知單」開具紅字發票。
3、開具方法：打開「防偽開票軟體」——點擊「發票管理」——點擊「專用發票填開」——點擊「打開的發票上的負數」——輸入所要開具紅字發票的代碼和發票號碼——點擊「下一步」——跳出所開具的發票的信息——列印此張「負數發票」即可。
拓展資料：紅字發票開具需要什麼材料？
開紅字發票需要的資料有：
1、《開具紅字增值稅專用發票申請單》一式兩份；
2、《開具紅字增值稅專用發票通知單》一式三份，帶磁碟到國稅拷貝；
3、提交開具有誤的專用發票記帳聯、抵扣聯和發票聯原件、復印件均需蓋公章；
4、書面申請一份，寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料；
5、如果因開票有誤購買方拒收專用發票的，需提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料一份；
6、國稅納稅磁卡。
法律依據：《中華人民共和國發票管理辦法》
第二十三條安裝稅控裝置的單位和個人，應當按照規定使用稅控裝置開具發票，並按期向主管稅務機關報送開具發票的數據。使用非稅控電子器具開具發票的，應當將非稅控電子器具使用的軟體程序說明資料報主管稅務機關備案，並按照規定保存、報送開具發票的數據。國家推廣使用網路發票管理系統開具發票，具體管理辦法由國務院稅務主管部門制定。
Ⅳ 普通發票開票軟體如何開具負數發票
『發布日期』
如果想要作廢上個月或者更早時候開具的發票，就需要開具負數發票。具體操作請參考附件說明。1、點擊「發票管理」
中的「開具負數發票」。2、可選擇「對應本機已開具正數發票沖紅」或「直接開具一張負數發票」。3、當您選擇「對應本機已開具正數發票沖紅」時，輸入查詢條件，找到要開具負數發票的發票記錄，然後點擊需要開負數發票的發票信息，單擊打開該發票的詳細信息。點擊該發票右側顯示的「負數發票」按鈕，彈出確認對話框，點擊「確定」，進入紅字發票的詳細信息畫面，點擊「保存發票並列印」按鈕完成開具紅字發票。4、當您選擇「直接開具一張負數發票」時，系統顯示當前能夠使用空白發票信息，選擇需開具紅字發票的空白發票，進入紅字發票開具的界面。注意：在負數發票開具界面，輸入負數發票信息，在備注欄中輸入對應的原正數發票的代碼和號碼，點擊「保存並列印發票」按鈕保存紅字發票。
具體操作請參考附件內圖文說明。
Ⅳ 如何開負數發票
負數發票的開具直接打開開票軟體，選擇紅字發票管理，開具紅字發票即可。負數發票也就是紅字發票，紅字發票是不可以隨便開具的。僅有產生購貨退還、開票不正確、應納稅額服務項目停止等情況但不滿足發票作廢標准，或是賣貨部分退還及產生銷售折讓才可以開具紅字發票。銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國發票管理辦法》
第二十二條
開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目，全部聯次一次性如實開具，並加蓋發票專用章。
任何單位和個人不得有下列虛開發票行為：
（一）為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（二）讓他人為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（三）介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。